集团公司部门差旅费治理法子

　　为了规范集团公司差旅费开支尺度，进一步强化企业治理，健全内部运行机造，本着既勤俭节约开支又保障出差人员工作与生涯的必要，特造订本法子。

　　一、交通费及乘用交通工具划定：

　　公司员工在通州领域内处事，准则上一律不予派车(除恶劣气象、携大量现金表)，出通州领域处事，经核准一律由办公室统一派车，员工不得私下驾驶公司车辆表出处事。

　　公司员工出差通常选择远程汽车或火车出行，如出差旅程较远或出差工作垂危的，经公司辅导核准方可乘坐飞机(经济舱)。

　　公司员工出差要依照划定乘坐交通工具，未按划定乘坐交通工具的，超支部门自理。痛处报销交通费，如不能提供交通费发票，一律不予报销。

　　二、住宿费：

　　公司员工出差期间，不得住宿高档宾馆、豪华房间，准则上是选择快捷连锁酒店，并提前预约。

　　出差住宿尺度：见(表1)，现实住宿费超过划定限额尺度部门自理。

　　表1：住宿尺度北、上、广、深省会城市其它城市

　　公司高管600元500元400元

　　公司员工450元350元250元

　　出差人员由对地契元接待或无住宿痛处的，不予报销住宿用度。

　　出差人员因幼我原因以至出差功夫延期而产生的住宿用度，一律不予报支。

　　三、餐费、伙食补助费：

　　出差人员的伙食补助费按出差天数尝试定额包干，痛处报销，准则上不得在高档饭店就餐。

　　出差伙食补助尺度：见(表2)，现实餐费超过划定限额尺度部门自理。

　　表2：餐费尺度北、上、广、深省会城市其它城市

　　公司高管200元150元120元

　　公司员工120元100元80元

　　出差人员由接待单元铺排就餐或无餐费痛处的，不予报销餐费。

　　在出差期间如需宴请或业务招待，请参照《集团公司部门招待费治理法子》。

　　四、审批流程：

　　公司员工出差应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、功夫、地址、交通工具，推广好审批手续，出差回来后要推广核实确认手续(出差回来后一周内)，先交本部门掌管人及财政审核，再交公司常务副总审批，最后报送集团公司总裁审批。

　　五、其它划定：

　　凡与《出差申请单》中注明的出差天数、人数、功夫、地址、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况导致出差天数、人数、功夫、地址、交通工拥有变动时，需报集团公司辅导核准后方可报销。

　　表出参与会议或培训，用度中蕴含食宿时不再享受食宿补助报支，会议中不含食宿的，按前述尺度予以补助报支。

　　一次出差用度不允许分次报销、不得以虚伪单据报支出差用度，已经发现，取缔单据报销资格，并对报销人处以单据报支金额的双倍？。

　　本法子自2018年6月1日起执行，望各部门当真遵循执行。

　　周口1xBET集团公司办公室

　　2018年5月22日